今天是:
 当前位置:首页>公示公告>正文
张家川回族自治县人民法院2020年部门预算公开说明
来源: 作者: 日期:2020-02-10 09:11:10

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

张家川回族自治县人民法院是国家审判机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:
    1)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
  (2)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
  (3)依法行使执行权和司法决定权。
  (4)对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。
  (5)指导基层法庭工作。
  (6)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
  (7)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
  (8)负责全院的监察工作。
  (9)管理人民法院司法警察工作。
  (10)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
  (11)宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。
  (12)积极参与社会治安综合治理。
  (13)承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

县法院内设8个庭(室),科、对和三个基层人民法庭。分别是:政治科、办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、马关人民法庭、龙山人民法庭、恭门人民法庭。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算1867.98万元,其中:当年财政拨款收入1419.32万元,比2019年预算减少10.92万元,下降0.8%,下降的主要原因是。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入1419.32万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2020年支出预算1867.98万元,其中:当年财政拨款预算1419.32万元,比2019年预算减少10.92万元,下降0.8%,下降的主要原因是省财政过紧日子压缩支出、调出及退休人员3名。当年财政拨款主要是:

1.公共安全支出1273.04万元。

2.社会保障和就业支出59.92万元。

3.卫生健康支出42.74万元。

4.住房保障支出43.62万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1419.32万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出969.32万元,比2019年预算减少30.92万元,下降3.1%,下降的主要原因是省财政压缩支出及调出、退休人员3人。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算450.00万元,比2019年预算增加20.00万元,增长4.7%,增长的主要原因是法院业务费增加20万元。

保障运转经费1个,主要是业务费;

其他项目2个,主要是法庭运维费;中央政法转移支付资金;

(三)部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,比2019年预算减少0.00万元,下降0.0%

2.公务接待费2.44万元,比2019年预算减少0.21万元,下降7.9%,下降的主要原因是院机关严格控制接待人数及接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费9.83万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费9.83万元),比2019年预算减少0.17万元,下降1.7%,下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费2.52万元,比2019年预算减少0.00万元,下降0.0%

5.会议费0.00万元,比2019年预算减少0.00万元,下降0.0%

6.机关运行经费192.43万元,比2019年预算减少62.69万元,下降24.6%,下降的主要原因是省财政压缩支出及我院调出、退休3名公务员,人员经费减少。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出,部门预算公开表10表为空表。

(二)非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入,2020年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额426.00万元,其中:政府采购货物预算180.00万元,政府采购工程预算246.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2556.91万元。其中:办公用房  9148平方米,价值 1045.57万元。部门及所属预算单位共有公务用车 11 辆,价值 220.97 万元。单价20万元以上的设备价值 661.04 万元。2020年拟采购固定资产约426.00万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2020年我院计划对政法转移支付资金项目进行绩效目标自评,并对项目绩效进行监控和绩效评价,评价结果:1.通过该项目实施全面提升法院工作信息化水平。1.以法院数字化平台建设为重点,加强投资保障,优化工作布局,促进法院信息化建设规范化、科学、集约化发展。2.加强了司法办案装备建设。重点做好数字化法庭、庭审直播、远程视频接访、电子监控等装备配备工作;加强办案安全防范装备建设,做好办案工作区装备配备工作。3.加强综合保障装备建设。加强法院通信装备建设,重点做好有线通信设备和机要通信装备配备工作。4.加强通用常规装备建设。重点加强队伍管理、教育培训、新闻宣传、法院文化、纪检监察、庭审保障等装备建设。5.加强普法宣传,做好释法说理工作。为我院审判业务工作提供重要保障,工作满意度达到90%以上。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1,我单位重点对重点案件开庭审理费进行绩效评价,涉及财政支出296万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出296万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

公共安全:是指人民法院为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业:指人民法院用于离退休人员的支出。

医疗卫生:指人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出:指人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:是指人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:是指人民法院为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。

三公经费:是指人民法院用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

特此说明。

 

附件 1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

2-1部门收入总体情况表

         3、部门支出总体情况表

         4、财政拨款收支总体情况表

         5、财政拨款支出表

         6、一般公共预算支出情况表

         7、一般公共预算基本支出情表

         8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

         9、一般公共预算机关运行经费

10、政府性基金预算支出情况表

11、部门管理转移支付表

      12.中央政法转移支付资金绩效目标表

 

张家川县法院中央政法转移支付资金(本级)项目支出绩效目标表

       张川法院部门预算公开表 (法院)


建议用1024*768以上的分辩率,IE6.0以上的浏览器浏览本站
版权所有:张家川回族自治县人民法院 备案许可证:陇ICP备07001163号