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2019年度甘肃省张家川县人民法院部门决算
来源: 作者: 日期:2020-08-19 17:48:16

 

 

 

2019年度

甘肃省张家川县人民法院部门决算

  

   

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

县人民法院是国家审判机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:
    1)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。(2)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民法院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。 (3)依法行使执行权和司法决定权。(4)对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。(5)指导基层法庭工作。(6)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。(7)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。(8)负责全院的监察工作。(9)管理人民法院司法警察工作。(10)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。(11)宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。(12)积极参与社会治安综合治理。(13)承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

张家川法院内设立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行庭(局)、审判管理办公室(研究室)、综合办公室(司法警察大队)、政治部(机关党委)、监察室9个庭(室)和马关、恭门、龙山三个人民法庭。

第二部分  2019年度部门决算报表

2019年度部门决算报表见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,143.83万元。收支较上年决算数减少1,110.34万元、下降34.12%,主要原因是2018年度支付部分基层法院基建项目款。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,584.90万元,较上年决算数减少1,348.07万元,下降45.96%,主要原因是2019年度人员经费减少,基建项目经费减少。其中:一般公共预算财政拨款收入1,536.90万元,占96.97%;其他收入 48.00万元,占3.03%。此外,年初结转和结余558.93万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,681.96万元,较上年决算数减少1,013.27万元,下降37.59%,主要原因是人员经费和项目支出减少。其中:基本支出952.11万元,占56.61%;项目支出729.85万元,占43.39%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,095.83万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少867.04万元,下降29.26%。主要原因是2019年度财政拨款项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,648.34万元,较上年决算数减少755.60万元,下降31.43%。主要原因是一般公共服务支出和公共安全支出减少。主要用于以下几个方面:

1.公共安全支出1,548.64万元,占93.95%,较年初预算数增加288.92万元,增长22.94%,主要原因是审判执行办案业务量逐年增加,支出经费相应增加。

2.社会保障与就业支出1.53万元,占0.09%,较年初预算数减少78.24万元,下降98.08%,主要原因是在职职工养老保险费清算未完成,款项未支出。

3.卫生健康支出51.61万元,占3.13%,较年初预算数增加7.42万元,增长16.79%,主要原因是在职人员医疗保险缴费基数增加,应缴数增加。

4.住房保障支出46.56万元,占2.82%,与年初预算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出918.49万元。其中:人员经费738.49万元,较上年决算数增加45.43万元,增长6.55%,主要原因是人员员额制工资改革调标,工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费180.00万元,较上年决算数增加127.69万元,增长244.10%,主要原因是2018年度部分未支出的结余经费在2019年形成支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.63万元,较年初预算数减少2.02万元,下降15.97%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算大幅节约。较上年支出数增加7.07万元,增长39.94%,主要原因是法院案件量增加、车辆老化等导致车辆运维费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用,公务用车购置费。

公务用车运行维护费10.00万元,主要用于审判、办案、执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数增加6.55万元,增长39.58%,主要原因是法院案件量增加、车辆老化等导致车辆运维费增加。

公务接待费0.63万元,主要用于接待市人民法院督导审判办案、调研等工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少2.02万元,下降76.23%,主要原因是进一步从严控制公务接待。较上年支出数减少0.52万元,减少45.42%,主要原因是较上年公务接待次数减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门没有因公出国(境)人员;未购置公务用车,公务车保有量为11辆;国内公务接待11批次88人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出180.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。机关运行经费较上年决算数增加127.69万元,增长244.10%,主要原因是信息网络及软件购置更新支出增加。其中:本年度会议费支出0.00万元,与年初预算数一致。本年度培训费支出1.47万元,较年初预算数减少1.05万元,下降41.67%,主要原因是参加培训的人员,次数减少。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计0.00万元。办公用品采购均为自行采购。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆11辆,其中,执法执勤用车9辆,特种专业技术用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备6台(套),无单价100万元(含)以上专用设备。

十、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金480万元。从评价情况来看,甘肃省张家川县人民法院2019年度绩效自评工作总体评级为“良”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1)业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好,基本完成年初设定目标。项目全年预算数为180万元,执行数为130万元,完成预算的72.22%。主要产出和效果:一是“两微一端”、门户网站实现全部开通,有力促进了审判工作健康发展;二是增强扫黑除恶打击力度,深挖彻查案件,全面摸排线索,主动参与社会治安综合治理,人民获得感、幸福感、安全感有保障。发现的问题是存在结余资金,资金使用率未达到100%。下一步改进措施加快资金使用。

2)法庭运维费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好,完成年初设定目标。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障基层法庭正常运转,强化基层建设,深化便民服务,有效提升基层自治能力和自治水平。

3)中央政法转移支付项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好,基本完成年初设定目标。项目全年预算数为270万元,执行数为246.75万元,完成预算的91.39%。主要产出和效果:推进智慧法院建设,规范了干警执法行为,提升了法院专网性能和网络安全防御能力。发现的问题是存在结余资金,资金使用率未达到100%。下一步改进措施加快资金使用。

2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件: 1.2019年度部门决算公开报表

      2.绩效目标自评表

 

 

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